IATF16949內部質量審核檢查表(按過程方法編制) - 圖文 - 下載本文

內 部 質 量 審 核 檢 查 表

顧客導向過程(COP)1):C1:顧客需求管理

過程特性: 是否已明確所有者/執行者? 是否已經定義過程? 過程是否已經被文件化? 是否已經明確了過程的相關接口? 過程是否已經被監控? 是否保持了記錄? 是 √ √ √ √ √ √ 否

下述有關支持過程(風險評價)的問題是否已經明確? 使用什么?(材料、設備) 有誰進行?(技能、培訓) 使用哪些主要標準?(測量、評估) 如何進行?(方法、技術) 是 否 2)COP的支持3)輸入(I) / 輸出 4)過程績效指標 (O) 過程/管理過程 5)適用的質量管理體系文件 6) IATF 16949:2016條款 1. 過程所有者及他們的職責和權限是否明確? 2. 過程衡量指標及其完成情況,未到達目標要求的是否提出糾正措施? 3. 過程是否明確規定? 4. 過程輸入、輸出是否明確? 5. 過程風險是否識別并控制? 7)查找什么 1.具體負責人對過程的認知(交談); 2.部門負責的過程目標完成情況分析 3.過程的指標沒有達到時是否有整改措施. 8) 檢查記錄,包括客觀證據 9) 評價 (NR, OFI, nc, NC) (I):客戶新產品信息;市場信息及發展預測;客戶要求;公司的經營目標;顧客要求/顧客C1:客戶需求特殊要求 管理流程 (O):產品銷售計劃;合同/訂單;客戶要求;新產品開發意向;顧客要求評審報告 1客戶滿意度90分以上 2交貨達成率100% 1.顧客特殊要求管理程序 2.加工合約審查程序 顧客需求管理流程所有者為營業課課長; 顧客需求管理流程目標為客戶滿意度90分以上,檢查營業課目標,該目標有達成,確認目標統計項目,在下年度進行調整 交貨達成率目標檢查達成率100%。 備注:

1.第1)部分和2)到7)列:由審核員在內核前完成,且每個顧客導向過程必須建立一個獨立的檢查表;第8)列和第9)列:由審核員填寫; 2.第1)部分:應該包括顧客導向過程中涉及的各個現場或各個部門和在審核中可能報告的相關人員;

3.第9)列:NR = 需要跟蹤檢查;OFI = 有改進機會;nc = 次要不符合;NC = 主要不符合。

2)COP的支持3)輸入(I) / 輸出 4)過程績效指標 (O) 過程/管理過程 5)適用的質量管理體系文件 6) IATF 16949:2016條款 4.3.2 顧客特定要求 7)查找什么 8) 檢查記錄,包括客觀證據 9) 評價 (NR, OFI, nc, NC) 1.是否對顧客特殊要求進行評審,制定顧客特殊要求的實施計劃,必應對顧客特定要求進行評價,并將其包要時對質量管理體系進行更改。 含在組織的質量管理體系范圍內。 2.是否對顧客特殊要求履行情況進檢查顧客特殊要求清單,有對井原六和、穎明、捷 訊、恒耀進行了特殊要求的識別; 識別恒耀的特殊要求要求:1.客戶要求表面處理廠商必須嚴格按照AIAG CQI-11每年定期進行內部系行監督檢查 備注: 1.第1)部分和2)到7)列:由審核員在內核前完成,且每個顧客導向過程必須建立一個獨立的檢查表;第8)列和第9)列:由審核員填寫; 2.第1)部分:應該包括顧客導向過程中涉及的各個現場或各個部門和在審核中可能報告的相關人員; 3.第9)列:NR = 需要跟蹤檢查;OFI = 有改進機會;nc = 次要不符合;NC = 主要不符合。 統稽核。 2.提供客戶規定的檢驗項目的檢測報告。 3. 客戶要求需要對交付的產品進行防護。 4. 加工不良不得私自重加工,重加工工藝和流程需取得客戶認可。 5. ≥10.9級產品和D零件不得重加工。 6. 加工產品不得混工作號。 7. 加工重保品時必須嚴格按照Rormel-Q第8章及第15章要求實施D/TLD零件的審核和管控相關記錄必須保存15年以上。 8. 除氫產品必須有記錄證明產品所經歷的溫度和時間;電鍍下線到除氫需要在2小時內達到200℃以上,除氫爐需1小時達到所需溫度,除氫作業需滿足CQI-11表PT I要求。 9. 所有變更必須在變更前提前至少1個月書面申請 10. 客戶發出不良單/矯正單需要在5個工作日內回復,有要求提供8D報告時在1個工作日內回復,如不能滿足需提前與客戶進行協商 11. 分檢PPM要求小于200 針對識別的恒耀的特殊要求達成情況進行檢查:1.公司內部制程審核才用AIAG CQI-11審核表每年以次過程審核 2.恒耀要求提交的檢驗報告:外觀、膜厚、鹽霧試驗報告每批產品均有提供,今年度未生產恒耀產品 3.出貨產品使用客戶船桶包裝,外部使用捆包膜進行包裝; 4.重工工藝在客戶審核時已經通過批準,在產品發生不良時電話或郵件告知客戶并取得客戶同意后重工 5.客戶未提供≥10.9級產品和D零件 6.恒耀產品一船桶為一工作號,生產時依客戶批次安排 7.確認客戶,無重保件產品在廠內電鍍 8.確認客戶,無除氫產品在廠內電鍍 9.變更管理有新增變更管理程序,變更作業依程序實施,目前沒有變更 10.查客戶抱怨資料,今年度恒耀無抱怨、 11.查客戶退貨匯總表,今年度無恒耀產品不良退貨,無不良PPM 以上檢查確認滿足顧客特殊要求 2)COP的支持3)輸入(I) / 輸出 4)過程績效指標 (O) 過程/管理過程 5)適用的質量管理體系文件 6) IATF 16949:2016條款 7)查找什么 8) 檢查記錄,包括客觀證據 識別井原六和特殊要求:1. 通過ISO9001認證 2. 任何變更要依客戶表單提前3個月申請并獲得批準后才能實施變更。 3. 客戶禁止采用2級供應商,在不得已要采用2級供應商時,應事先向客戶申請并獲得批準 4. 對重保安特性相關的檢查、試驗、工序管理、不合格品的處置、批次管理記錄文件應保管11年,IATF16949的對象品為15年。 5.客戶有要求時應對流動中的現品附上可識別批次履歷的票據 6. 客戶發現不良時發行“質量問題聯絡書”需要在7個工作日內回復。 針對識別的井原六和的特殊要求達成情況進行檢查:1.公司已經通過TS16949體系; 2.新增變更管理程序,任何變更依程序實施,今年度井原六和產品無變更計劃及實施 3.公司無電鍍外包商 4.涉及檢查、試驗、工序管理、不合格品的處置、批次管理記錄文件規定保管期限為永久; 5.檢查每批產品在電鍍完成后有黏貼完成品管理票 6.查客戶抱怨資料井原六和的質量問題聯絡書都有在時效內回復 以上檢查確認滿足客戶要求 識別捷訊特殊要求:1. 客戶要求最低要通過ISO9001體系認證 2. 形成文件將制造中的管理項目進行明確,并形成作業指導書。 3. 為降低新產品PPAP的報廢率,量產前要進行少量測試(≤30個) 4. 變更產品包裝和防護時須事先取得客戶書面同意。 5. 任何影響到產品質量的變更都應事先取得客戶批準 6. 客戶不允許將產品加工制造全部委托或承包給第三方,如需將客戶產品部分委托給第三方外協加工時,需事先申請并取得客戶同意,且需要承擔第三方產品工廠的質量責任。 針對識別的捷訊的特殊要求達成情況進行檢查:1. 公司已經通過TS16949體系; 2.公司有制定程序文件、操作指導書及實際作業記錄表單 3.確認新品試生產客戶提供產品都少于30個 4.包裝作業依客戶包裝方式,無自行變更 5.新增變更管理程序,任何變更依程序實施,今年度無變更。 6. 3公司無電鍍外包商 以上檢查確認滿足客戶要求 9) 評價 (NR, OFI, nc, NC) 備注:

1.第1)部分和2)到7)列:由審核員在內核前完成,且每個顧客導向過程必須建立一個獨立的檢查表;第8)列和第9)列:由審核員填寫; 2.第1)部分:應該包括顧客導向過程中涉及的各個現場或各個部門和在審核中可能報告的相關人員;

3.第9)列:NR = 需要跟蹤檢查;OFI = 有改進機會;nc = 次要不符合;NC = 主要不符合。

2)COP的支持3)輸入(I) / 輸出 4)過程績效指標 (O) 過程/管理過程 5)適用的質量管理體系文件 6) IATF 16949:2016條款 7)查找什么 8) 檢查記錄,包括客觀證據 識別穎明特殊要求:1. 通過ISO9001或TS16949。 2.產品停供后的10個日歷年需為客戶保留生產配件的能力。 3.任何的變更,需要提前至少一個月向客戶申請并獲得批準才能進行變更。 4.新產品PPAP送樣資料按照PPAP等級3要求進行。 5.交貨達標率得分未達到30分需提交對策書面報告 針對識別的捷訊的特殊要求達成情況進行檢查:1. 公司已經通過TS16949體系; 2.電鍍線屬于通用生產設備,客戶提供后的產品可依相同的電鍍類別生產; 3. 新增變更管理程序,任何變更依程序實施,今年度無變更。 4.檢查穎明PPAP提交,今年度無提交,后續客戶有要求提交PPAP資料依3級提交 5.檢查客戶計分卡,今年度今年度交貨達標率都有達到30分 9) 評價 (NR, OFI, nc, NC) 8.2產品和服務的要求 8.2.1 顧客溝通 與顧客溝通的內容應包括: a)提供有關產品和服務的信息; b)處理問詢、合同或訂單,包括更改 c)獲取有關產品和服務的顧客反饋,包括顧客投訴; d)處置或控制顧客財產; e)關系重大時,制定應急措施的特定要求。 8.2.1.1顧客溝通-補充 應按顧客同意的語言進行書面或□頭溝通。組織應有能力按顧客規定的語言和形式來溝通必要的信息,包括按顧客規定的計算機語言和格式的數據(如:計算機輔助設計數據、電子數據交換等) 8.2.2與產品和服務要求的確定 1.是否就產品和服務的有關信息和顧客進行溝通 2.是否按顧客要求的語言和形式進行溝通 3.是否具備和顧客溝通必要的能力 詢問生管及業務擔當人員,在客戶產品來料時客戶未提供產品生產信息和交期時,生管擔當人員電話與客戶溝通,取得產品的規格及交期需求; 業務人員會接收到客戶的新產品通過溝通取得客戶的圖紙、規范要求轉化為公司內部的電鍍要求。 營業單位接收到客戶的反饋或是抱怨轉至品管進行處理 在確定向顧客提供的產品和服務的要求2.公司內部制訂的產品標準。 時,組織應確保: a) 產品的要求得到規定,包括: 1)適用的法律法規要求; 2)組織認為的必要要求。 b)提供的產品和服務能夠滿足所聲明的要求。 1.是否與顧客有簽署質量(供貨)協議以明確顧客要求? 查加工合約,目前與公司有相關業務往來的客戶均有簽訂加工協議或合同,如捷訊、穎明、恒耀、協富光洋等,顧客特殊要求已進行了識別 備注:

1.第1)部分和2)到7)列:由審核員在內核前完成,且每個顧客導向過程必須建立一個獨立的檢查表;第8)列和第9)列:由審核員填寫; 2.第1)部分:應該包括顧客導向過程中涉及的各個現場或各個部門和在審核中可能報告的相關人員;

3.第9)列:NR = 需要跟蹤檢查;OFI = 有改進機會;nc = 次要不符合;NC = 主要不符合。

2)COP的支持3)輸入(I) / 輸出 4)過程績效指標 (O) 過程/管理過程 5)適用的質量管理體系文件 6) IATF 16949:2016條款 7)查找什么 8) 檢查記錄,包括客觀證據 9) 評價 (NR, OFI, nc, NC) 8.2.2.1產品和服務要求的確定-補充 7.是否收集和分析公司產品符合政 這些要求應包括回收再利用、對環境的府、安全性和環境法規? 影響,以及根據組織對產品及制造過程 的認知所識別的特性。 環安課負責收集和分析政府、安全性、環境法包括但不限于: 規,確定公司生產過程及產品符合以上要求 所有適用的與材料的獲得、存儲、搬運、回收、銷毀、廢棄有關的政府、安全、環境法規。 8.2.2產品和服務要求的評審 8.2.3.1在承諾向顧客提供產品和服務之前,對如下各項要求進行評審: a)顧客規定的要求,包括對交付及交付后活動的要求; b)顧客雖然沒有明示,但規定的用途或已知的預期用途所必需的要求; c)組織規定的要求; d)適用于產品和服務的法律法規要求; e)與以前表述不一致的合同或訂單要求。 8.2.3.1.2顧客指定的特殊特性 組織應符合 顧客對特殊特性的指定、批準文件和控制的要求。 8.2.3.1.3組織制造可行性 組織應采用多方論證方法來進行分析,以確定組織的制造過程是可行的,能夠始終生產出符合顧客規定的全部工程和產能要求的產品。組織應為任何對其而言新的制造或產品技術,以及任何更改過的制造過程或產品設計進行本可行性分析。 應對通過生產運行、標桿管理研究或其它適當的方法,確認其能夠以所要求的速率生產出符合規范的產品。 8.2.3.2應保留與下列方面有關的成文信息: a)評審結果; b)產品和服務的新要求。 8.2.4 產品和服務要求的更改 若產品和服務要求發生更改,應確保相關的成文信息得到修改,并確保相關人員知道已更改的要求。 1.顧客合同(協議)是否有進行評審? 查客戶加工協議:客戶合同及加工協議有進行 2.公司是否有能力滿足顧客要求?(查看滿足要求的證據) 審查,審查結果記錄在加工合約審查意見表中,加工合約審查涉及營業、品管、生產等相關部門,涉及產品加工規格,交期,包裝防護等由營業課審查并評審是否可達成,涉及產品質量方面右品管部門進行評審,涉及制造方面由生產部評審 顧客要求如產品產能、膜厚、鹽霧試驗通過新品制作進行開發并確定量產達成 查APQP資料,針對不同的電鍍規格進行了策劃,包含客戶的圖紙、技術規范。APQP份階段進行了策劃并對最終制造可行性進行了分析 1.公司產品及制程特殊特性有哪些?是否和顧客的要求相一致? 2.控制計劃、作業文件、圖面等是否描述指定的特殊特性。 3.是否通過生產運行、標桿分析,進行制造可行性分析? 查APQP資料,公司的產品和過程特殊特性:電鍍的鋅濃度和電壓、氫脆、鉻化PH值;產品的膜厚、鹽霧要求及ROHS要求與客戶要求一致; 查產品QC工程表、操作指導書特殊特性使用CC表示,項目與客戶要求的一致; APQP策劃中對最終制造可行性進行了分析 1.合同審查的是否保持記錄? 2.要求發生更改后,相關人員是否知道更改的要求? 查客戶加工協議資料,評審有記錄并保存; 要求變更由客戶通知依新品制作進行 備注:

1.第1)部分和2)到7)列:由審核員在內核前完成,且每個顧客導向過程必須建立一個獨立的檢查表;第8)列和第9)列:由審核員填寫; 2.第1)部分:應該包括顧客導向過程中涉及的各個現場或各個部門和在審核中可能報告的相關人員;

3.第9)列:NR = 需要跟蹤檢查;OFI = 有改進機會;nc = 次要不符合;NC = 主要不符合。





湖北30选5玩法兑奖